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Avaliação de Maturidade ITIL (Sebraepb)

Avaliação de Maturidade ITIL (Cliente: SEBRAE-PB)
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Um modelo de maturidade é um sistema de medidas que permite a categorização em níveis previamente definidos, com estágios evolutivos e acumulativos entre os níveis. No processo de aferição da maturidade, é possível identificar as atividades que não são executadas (lacunas), as quais impedem a evolução do nível de maturidade, gerando assim oportunidades de melhorias, as quais irão compor os chamados Planos de Melhorias.O mecanismo de avaliação da maturidade será por meio da atribuição de notas pré-estabelecidas (0,1,3 ou 5) para cada dimensão do PMF, as quais serão atribuídas pelo público-alvo que responderá aos respectivos questionários maturidade.De forma a atribuir a nota com a maior precisão possível, o público-alvo deverá seguir os seguintes critérios de atribuição:

a) Nota 0: Ao atribuir Nota “0” para a pergunta, significa que o público-alvo está informando a inexistência de orientações, processos/atividades relacionado ao tema proposto na pergunta.
b) Nota 1: Ao atribuir Nota “1” para a pergunta, significa que o público-alvo está informando que SIM ou EXISTE (M), relacionado ao tema proposto na pergunta, contudo de forma Parcial ou Informal ou Reativa.
c) Nota 3: Ao atribuir Nota “3” para a pergunta, significa que o público-alvo está informando que SIM ou EXISTE (M), relacionado ao tema proposto na pergunta, apenas necessitando de melhorias específicas para cada tema formulado na pergunta.
d) Nota 5: Ao atribuir Nota “5” para a pergunta, significa que o público-alvo está informando que SIM ou EXISTE (M), relacionado ao tema proposto na pergunta, onde é considerado satisfatório e atende ao padrão de qualidade esperado.
 
 
 
 
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Questionário para Gerenciamento de Demanda
 
 
Dimensão 1 (Visão e orientação)
0 1 3 5
Existe orientação clara, por parte das lideranças, sobre a execução do Gerenciamento de Demanda?
Há uma identificação e análise de padrões de atividades de negócio assim como o perfil do usuário que geram demanda?
Existe Plano de Demanda relativo aos recursos de infraestrutura de TI e Aplicações?
Existe acordo de nível de serviço estabelecido no processo do gerenciamento de Demanda?
Os clientes são informados sobre priorização, consolidação e escalonamento de requisições de demanda para equipe de TI?
 
Dimensão 2 (Processos)
0 1 3 5
O processo está definido e Operacional?
O processo está divulgado na Intranet?
O processo está modelado segundo a metodologia BPMN?
O processo é monitorado e controlado com metas, indicadores com elaboração de relatórios periódicos?
O processo está normalizado no Manual de Normas?
 
Dimensão 3 (Pessoas)
0 1 3 5
Os papéis e responsabilidades estão claramente definidos no processo?
Existe matriz de comunicação com a indicação dos responsáveis?
A quantidade de Colaboradores é suficiente para executar o processo?
A interação entre os colaboradores na execução do processo é considerada satisfatória, com níveis adequados de colaboração?
Os colaboradores foram capacitados/treinados para executar o processo?
 
Dimensão 4 (Tecnologia)
0 1 3 5
Existe(m) ferramenta(s) que automatiza o processo?
Existem integração entre as ferramentas que automatizam outros processos?
Existe base de dados onde são armazenados os dados do processo?
O suporte técnico da(s) ferramenta(s) está adequado?
São gerados relatórios automáticos?
 
Dimensão 5 (Cultura)
0 1 3 5
Existe a compreensão clara que o gerenciamento dos processos melhora desempenho da TI?
Os Colaboradores que executam o processo sabem da sua importância para o negócio da empresa?
Existe de forma satisfatória a disseminação / compartilhamento das informações sobre os processos de TI?
Existe um canal para que os colaboradores possam sugerir melhorias ao processo?
A publicidade/divulgação do processo está adequada e satisfatória?
 
 
Questionário para Gerenciamento Financeiro
 
 
Dimensão 1 (Visão e Orientação)
0 1 3 5
Existe orientação clara, por parte das lideranças, sobre a execução do Gerenciamento Financeiro?
Existe controles na execução do Gerenciamento Financeiro relativo a visão orçamentária e contábil?
Existe Plano Financeiro relativo aos recursos de infraestrutura de TI e Aplicações?
Existe acordo de nível de serviço estabelecido no processo do gerenciamento Financeiro?
Os clientes são informados sobre o andamento das solicitações, os custos dos serviços e do percentual do orçamento utilizado?
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